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铜陵市城市管理行政执法局2019年度部门决算
发布时间: 2020-09-25 16:49      来源: 铜陵市城市管理行政执法局

铜陵市城市管理行政执法局2019年度

部门决算

 

 

2020年8月

 

 

 

  第一部分 铜陵市城市管理行政执法局概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 铜陵市城市管理行政执法局2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 铜陵市城市管理行政执法局2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释

 

铜陵市城市管理行政执法局2019度部门决算情况

第一部分 铜陵市城市管理行政执法局概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关城市管理、市容管理和城市管理行政执法的法律、法规、规章和政策;组织起草有关规范性文件,制定相关的政策、措施和标准,经批准后组织实施。

(二)根据《铜陵市城市管理相对集中行政处罚权暂行办法》(市政府2005年第31号令)和有关规定,行使市容环境卫生、规划、绿化、市政、环境保护、工商、公安交通管理等方面法律、法规和规章规定的全部或部分行政处罚权。

(三)研究制定全市城市管理行政执法工作目标和任务,并负责监督检查落实。

(四)负责全市城市管理行政执法业务培训、检查和考核。

(五)负责城市管理行政执法工作突发性事件的应急和处理。

(六)对县区(开发区)城市管理行政执法和市容管理工作进行指导、协调、监督、考核与评价。

(七)负责全市数字化城市管理工作,推进全市城市管理信息化、标准化、动态化建设。

(八)负责12319热线的受理、派遣、督办。

(九)研究制定城市市容和环境卫生管理方面的规划、计划,并负责组织实施,指导、协调、监督、检查全市市容环境卫生工作;组织开展市容环境卫生工作的考核评比工作。

(十)参与涉及市容环境卫生的新建、改建项目、公共场所建设项目和重大建设项目的审批、验收工作;负责全市环卫基础设施管理养护工作。

(十一)负责指导城乡容貌管理工作;负责组织指导农村生活垃圾治理工作;负责城市窨井设施日常监管工作。

(十二)负责城市已移交的住宅建筑物景观亮化建设工作。

(十三)负责城市生活垃圾的中转、运输、处置的管理工作;指导城市餐厨垃圾收集、运输、处置的监管工作;负责全市建筑垃圾填埋场的建设、管理工作。

(十四)负责城区交通路口遮阳建筑广告等公共资源开发利用监管工作。

(十五)负责市城市管理委员会办公室和市查违拆违工作领导小组办公室日常工作。

(十六)协助管理县、区(经开区)城市管理行政执法局局长、副局长。

(十七)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市城市管理行政执法局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增减变动。

纳入铜陵市城市管理行政执法局2019年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

铜陵市城市管理行政执法局(机关)

2

铜陵市环境卫生管理处

3

铜陵市城市管理行政执法和环境综合治理督察支队

4

铜陵市建筑垃圾与泼洒物执法支队

第二部分 铜陵市城市管理行政执法局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:铜陵市城市管理行政执法局                                              金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

栏次

 

一、一般公共预算财政拨款收入

5806.21

一、一般公共服务支出

4.13

二、政府性基金预算财政拨款收入

617.84

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

36.00

 

 

八、社会保障和就业支出

172.67

 

 

九、卫生健康支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

317.98

 

 

十一、城乡社区支出

5,690.24

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

61.14

 

 

十四、资源勘探信息等支出

3.14

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

1.17

 

 

二十二、其他支出

133.98

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

6424.05

本年支出合计

6426.66

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

2.61

年末结转和结余

6.21

总计

6426.66

总计

6426.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

公开02表

部门:铜陵市城市管理行政执法局                                                    金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

合计

6424.05

6424.05

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4.13

4.13

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

4.13

4.13

 

 

 

 

 

 

2019999

    其他一般公共服务支出

4.13

4.13

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

36.00

36.00

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

36.00

36.00

 

 

 

 

 

 

2070199

    其他文化和旅游支出

36.00

36.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

172.67

172.67

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

7.63

7.63

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

7.63

7.63

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

165.04

165.04

 

 

 

 

 

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

165.04

165.04

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

317.98

317.98

 

 

 

 

 

 

21111

污染减排

317.98

317.98

 

 

 

 

 

 

2111103

  减排专项支出

317.98

317.98

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

5,695.62

5,695.62

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1,288.11

1,288.11

 

 

 

 

 

 

2120101

   行政运行

757.06

757.06

 

 

 

 

 

 

2120102

   一般行政管理事务

273.95

273.95

 

 

 

 

 

 

2120104

   城管执法

53.88

53.88

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

203.22

203.22

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

611.57

611.57

 

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

611.57

611.57

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

1,428.19

1,428.19

 

 

 

 

 

 

2120501

   城乡社区环境卫生

1,428.19

1,428.19

 

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

617.84

617.84

 

 

 

 

 

 

2121399

 其他城市基础设施配套费安排的支出

617.84

617.84

 

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

1,749.92

1,749.92

 

 

 

 

 

 

2129901

   其他城乡社区支出

1,749.92

1,749.92

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

61.14

61.14

 

 

 

 

 

 

21499

其他交通运输支出

61.14

61.14

 

 

 

 

 

 

2149901

   公共交通运营补助

61.14

61.14

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

3.14

3.14

 

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探信息等支出

3.14

3.14

 

 

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

3.14

3.14

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

1.17

1.17

 

 

 

 

 

 

22401

应急管理事务

1.17

1.17

 

 

 

 

 

 

2240106

  安全监管

1.17

1.17

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

132.20

132.20

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

132.20

132.20

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

132.20

132.20

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:铜陵市城市管理行政执法局                                                    金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,420.45

2,838.91

3,581.54

 

 

 

201

一般公共服务支出

4.13

4.13

0.00

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

4.13

4.13

0.00

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

4.13

4.13

0.00

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

36.00

0.00

36.00

 

 

 

20701

文化和旅游

36.00

0.00

36.00

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

36.00

0.00

36.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

172.67

172.67

0.00

 

 

 

20808

抚恤

7.63

7.63

0.00

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

7.63

7.63

0.00

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

165.04

165.04

0.00

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

165.04

165.04

0.00

 

 

 

211

节能环保支出

317.98

0.00

317.98

 

 

 

21111

污染减排

317.98

0.00

317.98

 

 

 

2111103

  减排专项支出

317.98

0.00

317.98

 

 

 

212

城乡社区支出

5,690.24

2,600.98

3,089.26

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1,288.36

974.23

314.13

 

 

 

2120101

  行政运行

757.06

757.06

0.00

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

274.20

52.85

221.35

 

 

 

2120104

  城管执法

53.88

0.00

53.88

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

203.22

164.32

38.90

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

611.57

0.00

611.57

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

611.57

0.00

611.57

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

1,428.08

1,160.60

267.48

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

1,428.08

1,160.60

267.48

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

613.84

19.49

594.35

 

 

 

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

613.84

19.49

594.35

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

1,748.39

446.66

1,301.73

 

 

 

2129901

  其他城乡社区支出

1,748.39

446.66

1,301.73

 

 

 

214

交通运输支出

61.14

61.14

0.00

 

 

 

21499

其他交通运输支出

61.14

61.14

0.00

 

 

 

2149901

  公共交通运营补助

61.14

61.14

0.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

3.14

0.00

3.14

 

 

 

21599

其他资源勘探信息等支出

3.14

0.00

3.14

 

 

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

3.14

0.00

3.14

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

1.17

0.00

1.17

 

 

 

22401

应急管理事务

1.17

0.00

1.17

 

 

 

2240106

  安全监管

1.17

0.00

1.17

 

 

 

229

其他支出

133.98

0.00

133.98

 

 

 

22999

其他支出

133.98

0.00

133.98

 

 

 

2299901

  其他支出

133.98

0.00

133.98

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:铜陵市城市管理行政执法局                                              金额单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5806.21

一、一般公共服务支出

4.13

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

617.84

二、外交支出

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

172.67

0.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

317.98

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

5,076.40

613.84

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

61.14

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

3.14

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

1.17

0.00

 

 

二十二、其他支出

132.20

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

本年收入合计

6424.05

本年支出合计

5,804.83

613.84

年初财政拨款结转和结余

0.82

年末财政拨款结转和结余

2.21

4.00

一般公共预算财政拨款

0.82

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

6424.87

总计

5,807.04

617.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:铜陵市城市管理行政执法局                    金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.82

0.1

0.72

5806.21

2819.53

2986.68

5804.83

2819.43

2985.41

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

4.13

4.13

0.00

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

4.13

4.13

0.00

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

4.13

4.13

0.00

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

36.00

0.00

36.00

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00

36.00

0.00

36.00

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

0.00

0.00

0.00

36.00

0.00

36.00

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

172.67

172.67

0.00

172.67

172.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

7.63

7.63

0.00

7.63

7.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

7.63

7.63

0.00

7.63

7.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

165.04

165.04

0.00

165.04

165.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

165.04

165.04

0.00

165.04

165.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

317.98

0.00

317.98

317.98

0.00

317.98

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

0.00

0.00

0.00

317.98

0.00

317.98

317.98

0.00

317.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

0.00

0.00

0.00

317.98

0.00

317.98

317.98

0.00

317.98

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.82

0.10

0.72

5,077.78

2,581.60

2,496.18

5,076.40

2,581.49

2,494.91

2.21

0.21

0.00

1.99

21201

城乡社区管理事务

0.72

0.00

0.72

1,288.11

974.23

313.88

1,288.36

974.23

314.13

0.47

0.00

0.00

0.47

2120101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

757.06

757.06

0.00

757.06

757.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

0.72

0.00

0.72

273.95

52.85

221.10

274.20

52.85

221.35

0.47

0.00

0.00

0.47

2120104

  城管执法

0.00

0.00

0.00

53.88

0.00

53.88

53.88

0.00

53.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.00

0.00

0.00

203.22

164.32

38.90

203.22

164.32

38.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

611.57

0.00

611.57

611.57

0.00

611.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

611.57

0.00

611.57

611.57

0.00

611.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.10

0.10

0.00

1,428.19

1,160.71

267.48

1,428.08

1,160.60

267.48

0.21

0.21

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

0.10

0.10

0.00

1,428.19

1,160.71

267.48

1,428.08

1,160.60

267.48

0.21

0.21

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

1,749.92

446.66

1,303.26

1,748.39

446.66

1,301.73

1.52

0.00

0.00

1.52

2129901

  其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

1,749.92

446.66

1,303.26

1,748.39

446.66

1,301.73

1.52

0.00

0.00

1.52

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

61.14

61.14

0.00

61.14

61.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

0.00

0.00

0.00

61.14

61.14

0.00

61.14

61.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149901

  公共交通运营补助

0.00

0.00

0.00

61.14

61.14

0.00

61.14

61.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

3.14

0.00

3.14

3.14

0.00

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

3.14

0.00

3.14

3.14

0.00

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

3.14

0.00

3.14

3.14

0.00

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

1.17

0.00

1.17

1.17

0.00

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.00

0.00

0.00

1.17

0.00

1.17

1.17

0.00

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

0.00

0.00

0.00

1.17

0.00

1.17

1.17

0.00

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

132.20

0.00

132.20

132.20

0.00

132.20

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

132.20

0.00

132.20

132.20

0.00

132.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

132.20

0.00

132.20

132.20

0.00

132.20

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:铜陵市城市管理行政执法局                                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,235.97

302

商品和服务支出

382.24

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

474.07

30201

  办公费

37.51

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

244.74

30202

  印刷费

0.65

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

515.58

30203

  咨询费

0.20

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

176.88

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

49.93

30205

  水费

0.47

310

资本性支出

 0.24

30108

机关事业单位基本养老保险费

108.13

30206

  电费

8.11

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30109

  职业年金缴费

10.39

30207

  邮电费

2.81

31002

  办公设备购置

 0.24

30110

  职工基本医疗保险缴费

27.08

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

1.55

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

25.79

30211

  差旅费

6.96

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

104.72

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

3.79

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

673.99

30214

  租赁费

0.09

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

200.98

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

4.11

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

15.81

30217

  公务招待费

4.65

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

7.63

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

6.76

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

8.38

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

1.96

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

18.52

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.20

30229

  福利费

0.05

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

58.72

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

168.62

30239

  其他交通费用

17.05

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

33.30

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

2436.95

公用经费合计

 382.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:铜陵市城市管理行政执法局                                  单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

617.84

19.49

598.35

613.84

19.49

594.35

4.00

0.00

0.00

4.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

0.00

0.00

617.84

19.49

598.35

613.84

19.49

594.35

4.00

0.00

0.00

4.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

0.00

0.00

617.84

19.49

598.35

613.84

19.49

594.35

4.00

0.00

0.00

4.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 铜陵市城市管理行政执法局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6426.66万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计6426.66万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少5297.3万元,减少45.18%,主要原因为项目经费缩减。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计6424.05万元,其中:财政拨款收入6424.05万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计6420.45万元,其中:基本支出2838.91万元,占44.22%;项目支出3581.54万元,占55.78%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6424.87万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计6424.87万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年相比,财政拨款收、支出总计各减少4294.39万元,减少40.06%,主要原因:一是人员变动、调资及社会保险基数调整等

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入5806.21万元,占本年收入的90.38%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少3234.53万元,减少35.78%。主要原因一是人员调资及社会保险基数调整

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5804.83万元,占本年支出的90.32%。与2018年相比,财政拨款支出减少3237.17万元,减少35.8%。与2018年相比,主要原因一是人员调资及社会保险基数调整等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5804.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出4.13万元,占0.007%;文化和旅游体育与传媒(类)支出36万元,占0.06%;社会保障和就业支出(类)支出172.67万元,占2.97%;节能环保支出(类)317.98万元,占5.48%; 城乡社区支出(类)5076.4万元,占87.45%;交通运输(类)支出61.14万元,占1.2%;灾害防治及应急管理(类)支出1.17万元,占0.002%;资源勘探信息等(类)支出3.14万元,占0.005%;其他支出(类)支出132.2万元,占2.17%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2411.46万元,支出决算为5804.83万元,完成年初预算的140.72%。决算数大于预算数的主要原因一是新进人员经费调增追加、工资普调、职务职级并行调资、晋级晋档调资;二是追加环卫垃圾处理项目经费;三是追加政府性奖金、拨付事业单位死亡一次性抚恤金等。其中基本支出2819.43万元,占48.57%;项目支出2985.41万元,占51.43%。具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为4.13万元,决算数大于预算数的原因为年中追加经费。

2、文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0万元,决算支出为36万元,决算数大于预算数的原因为年中追加经费。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为7.63万元,决算数大于预算数的原因为追加拨付事业单位死亡一次性抚恤金经费。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为155.85万元,支出决算为165.04万元(含追加),完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的原因为追加人员变动调整经费。

5、节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)年初预算为0万元,决算支出为317.98万元,决算数大于预算数的原因为追加节能减排专项资金。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为743.39万元,决算支出为757.06万元,完成年初预算的101.84%,决算数大于预算数的原因为追加人员调资、工资普调等。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为247.32万元,支出决算为274.2万元,完成年初预算的110.87%,决算数大于预算数的主要原因为年中追加经费。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算3.88万元,支出决算为53.88万元,完成年初预算的1388.66%,决算数大于预算数的主要原因为追加经费。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算10万元,支出决算为203.22万元,完成年初预算的203.22%,决算数大于预算数的主要原因为年中追加经费。

10、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)年初预算为0万元,支出决算为611.57万元,决算数大于预算数的主要原因为年中追加经费。

11、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算1172.68万元,支出决算为1428.08万元,完成年初预算的121.78%,决算数大于预算数的主要原因为追加环卫工人退休计生一次性奖励经费等。

12、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1748.39万元,决算数大于预算数的主要原因为追加经费。

13、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)年初预算安排0万元,支出决算61.14万元(追加),决算数大于预算数的原因为后期追加拨款交通补助。

14、资源勘探信息支出(类)其他资源勘探信息支出(款)其他资源勘探信息支出(项)年初预算安排0万元,支出决算3.14万元,决算数大于预算数的主要原因为年中追加经费。

15、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为0万元,支出决算为1.17万元,决算数大于预算数的主要原因为收到安全生产监督局奖励经费。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,决算支出为132.2元,完成年初预算132.2%,决算数大于预算数的原因为后期追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5804.83万元,其中人员经费2436.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费382.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费,工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入617.84万元,本年支出613.84万元,年末结转和结余4万元。具体情况说明如下:

1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为540.11万元,支出决算为613.84万元,完成年初预算113.65%,决算数大于预算数的原因为后期追加经费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度铜陵市城市管理行政执法局机关运行经费支出42.86万元,比2018年度减少1万元,减少2.33%,主要原因是人员变动经费调整等原因减少经费支出。

(二)政府采购情况。

2019年度铜陵市城市管理行政执法局政府采购支出总额180.45万元,其中:政府采购货物支出25.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155万元。授予中小企业合同金额0万元,占政策采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2019年12月31日,铜陵市城市管理行政执法局共有车辆24辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车17辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目(含省住建厅要求编制的城镇公厕提升和生活垃圾分类两个项目),涉及资金1957.24万元,占项目预算总额的57%。本部门共组织对“农村清洁工程以奖代补”、“防治违法建设考核”、“餐厨废弃物无害化处理和资源化利用”、“铜陵市生活垃圾中转、运输”、“环卫聘用人员保险费(五险)”、“2019年城市生活垃圾分类”及“2019年城镇公厕提升奖补”等7个项目开展了部门绩效评价,涉及资金1957.24万元。上述项目均委托第三方机构实施开展了绩效评价。从评价情况看,上述项目实施达到了预期绩效目标。项目立项均符合中央和省委、省政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的部署要求等相关文件精神。绩效目标设置根据项目特点设置,绩效目标够量化和细化,真实反映项目目标完成情况;在编制年度预算同步编制了绩效目标并全程管控预算执行;建立了相关合同签订设备设施购买和配备,完善新建、改造公厕验收程序,制定完善项目档案资料管理情况等项目业务管理制度,建立专项资金财务管理制度。绩效目标达到预期效果,通过项目实施,经济效益:拉动经济、优化投资环境、保护和合理利用一切自然资源和能源,节约能源,提高资源回收利用率;社会效益城市整体形象提升,风貌得到改善,公共服务升级,发挥改善人居环境、强化乡镇综合服务能力;生态效益:环境清洁优美、人和自然协调、城乡协调发展、人民生活健康舒适;可持续发展:建立完善的建设、监管、考核等一系列管理制度;群众满意度:群众对项目实施认可满意程度较高,项目的实施改善了人民群众居住环境提高了生活品质。

2.部门决算中项目绩效自评结果

铜陵市城市管理行政执法局在2019年度部门决算中公开“农村清洁工程以奖代补”等7个项目绩效自评结果。

1)“农村清洁工程以奖代补”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“农村清洁工程以奖代补”项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为150万元,执行数为66.25万元,完成预算的44.16%。主要产出和效果:通过项目实施,农村垃圾得到有效治理,实现农村人居环境明显改善,农民环境保护意识提高,村庄环境基本干净有序;使得环境清洁优美、人和自然协调、城乡协调发展、村民生活改善;建立较完善的建设、监管、考核等一系列管理制度,借助各种新闻媒体宣传,形成可推广可复制的经验。发现的主要问题:①农村清洁设施设备不完备,部分沿线道路村庄未及时配备垃圾桶,存在露天敞口垃圾池,垃圾桶、垃圾压缩箱破损滴漏;②生活垃圾清理不到位,收运不及时,在考核中发现,各县区乡镇内有部分暴露生活垃圾未清理,白色垃圾清理有待加强,对于部分地区,还存在垃圾箱(桶、房)内垃圾有外溢,生活垃圾收运不及时;村庄河渠沟塘等水体及岸边有塑料瓶、白色漂浮物;个别村庄内外、房屋前后有垃圾;露天焚烧生活垃圾等;③事中监督不到位,市城市管理行政执法局督察组对各县区乡镇农村清洁工程以奖代补项目工作考核中发现许多诸如农村清洁设备实施不完备、垃圾清运不到位、不及时等问题,在后续的考核中仍然发现同样问题,反映事中督促整改不到位,同时对于奖补到各乡镇资金使用情况缺乏监督;④奖补资金分配主要以处理垃圾数量为依据,考核指标过于单一,没有从农村清洁工程各方面工作来考核,不够全面,不利于提高农村清洁工程质量;⑤舆论宣传工作开展不到位,考核中发现,各县区在开展农村清洁工作过程中,对舆论宣传工作没有高度重视,相应的宣传台账与宣传手段较少,人们环保意识还需提高,不良卫生习惯有待改变。下一步改进措施:①各乡镇清洁工程工作人员及时统计缺少的设备设施和破损设备数量,及时安排购置和更换;对现有敞口式露天垃圾池点进行密闭式改造或取缔;②强化农村清扫保洁力度。农村生活垃圾治理工作有利于对环境保护与美化,同时对居民生活环境也有一定的净化作用,应确保农村生活垃圾能收的上、运的走,尽力做到农村生活垃圾日产日清,垃圾桶要及时清洗、更换,以便于群众日常投放生活垃圾;③加强各县区乡镇农村生活垃圾治理部门的事中管理,确保各县区乡镇在农村生活垃圾治理的各项工作中均能全面完成考核目标;④研究制定农村清洁工程以奖代补项目绩效考核办法,同时发放到各县区,以便各县区按绩效考核办法更好地开展具体工作;进一步完善绩效评价指标体系,形成一套科学合理且符合工作实际的指标体系;⑤强化农村生活垃圾治理宣传氛围。各县区乡镇要加强农村生活垃圾治理的宣传力度,大力宣传农村生活垃圾治理的意义和目的,实现农民参与引导机制,充分发挥各县区村民自我管理自我约束,发挥村民对农村生活垃圾治理的积极性;⑥建立城乡环卫长效机制,完善后续管护机制。

2)“防治违法建设考核”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“防治违法建设考核”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为100万元,执行数为50万元,完成预算的50%。主要产出和效果:通过项目实施,改善市容市貌,推进文明创建,改善投资环境,创造经商环境,带来间接经济效益;存量违法建设减少,控制新增违法建设,改善市容,使城市整体环境得到改善、老百姓生活质量得到提高;维护社会公共利益和社会秩序,有效提升城市文明创建进度,开展“无违建县(市、区)”创建,同时根据安徽省“无违建县(市、区)”创建相关要求,申报铜官区为我市“无违建县(市、区)”;合理利用资源改善人居环境,改善建筑脏乱差现象、改善和提高城市环境卫生水平;建立较完善的建设、监管、考核等一系列监督制度,借助群众和各种新闻媒体宣传,形成可推广复制的经验。发现的主要问题:①台账建立制度落实不够到位,考核小组在各县区随机抽查台账资料时,县区一户一档台账中相关法律文书等资料有所欠缺,未能对各县、区工作台账资料做出统一规范设置。同时,考核小组年终对各县区防治违法建设治理工作进行综合考评时,相关考核评分材料不够完整,未能及时完整归档成册;②防治违法建设治理工作长效机制不够健全,考核中发现,防治违法建设治理工作与相关社区、物业等相关部门的联动机制落实有待进一步加强,发动群众参与监督的力度不够,信息传输途径有待进一步通畅。下一步改进措施:①提高台账建立制度重视程度。违法建设治理工作容易与群众发生矛盾冲突,加强台账资料建设不仅是对日常工作的重要记录,也是一种自我保护的手段,各基层中队需做好违法建设治理工作的痕迹管理,建立健全相应的工作台账制度;②建立控违拆违长效机制。违法建设治理是一项长期工作,建立健全控违拆违长效机制,积极推动违法建设治理的社区自治,充分发挥社区党工委的引领作用,认真落实物业服务企业日常管理职责,积极鼓励社会公众进行监督举报,建立社区、城管、物业、公众“四位一体”的违法建设治理长效机制,推动违法建设治理的共建共治共享;③研究制定防治违法建设考核项目绩效考核办法,同时发放到各县区,以便各县区按绩效考核办法更好地开展具体工作;进一步完善绩效评价指标体系,形成一套科学合理且符合工作实际的指标体系。

3)“餐厨废弃物无害化处理和资源化利用”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,餐厨废弃物无害化处理和资源化利用项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为100万元,执行数为316.56万元,完成预算的316.56%。主要产出和效果:通过项目实施,覆盖党政机关184家,餐饮企业1896家,大型商业综合体6家,居民小区44个,农贸市场9个;对纳入餐厨废弃物统一收运的企业或小区做到了日清,对收运的餐厨废弃物完成无害化处理;已经建立了各类管控制度并得到了落实,处理工厂一期已经投产并在运行过程中得到了有效的维护与监督。发现的主要问题:①绩效指标设置不够健全,“餐厨废弃物无害化处理和资源化利用”项目年度绩效指标只设定了产出指标及效益指标,未设置投入指标及过程指标,难以全方位的反映项目的全貌,也不利于对项目进行综合评价;②资金预算与实际投入额偏差较大,“2019年餐厨废弃物无害化处理和资源化利用”项目政府性基金预算安排100万元,实际拨付316.56万元,资金预算与实际投入额偏差较大;③项目考核办法对于考核周期规定不合理,市环卫处《铜陵市餐厨垃圾收集、运输、处置监管考核办法(试行)的通知》(环卫政(2019)18号)中规定三个月或一个季度对餐厨废弃物收运、处置单位进行考核。该规定考核周期过长,不利于规范餐厨废弃物收集、运输、处置管理和确保餐厨废弃物规范化、无害化处置;④家庭餐厨废弃物分类、收运、处置尚不够完善,通过本项目的开展,餐饮企业及职工食堂餐厨废弃物的收运、处置取得很好的成效,但家庭餐厨废弃物分类方面尚存在一定的不足,就评价人员现场走访情况看,全市多数小区尚未能实现餐厨废弃物单独投放。

下一步改进措施:①健全绩效指标,合理科学的设置投入及过程绩效指标,全面衡量餐厨废弃物无害化处理和资源化利用项目的实施过程及取得的成绩;②科学测算并申报资金预算,通过近两年的实践经验,科学准确的测算出我市全年餐厨废弃物的收运、处置数量及补贴单价,缩小实际投入与预算的偏差;③科学制定对餐厨废弃物收运、处置单位进行监管考核办法,结合平时工作实践,与时俱进,科学制定针对餐厨废弃物收运、处置单位的考核周期,宜每月至少一次进行考核,并严格执行,确保餐厨废弃物在收运、处置环节得到有效的监管;④加强宣传,引导小区居民分类投放餐厨废弃物,在对餐饮企业及职工食堂餐厨废弃物收运处置取得优异成绩的同时,应加强对家庭餐厨废弃物分类投放的引导,通过政策宣传、奖罚等办法,引导小区居民分类投放餐厨废弃物。

4)“铜陵市生活垃圾中转、运输”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“铜陵市生活垃圾中转、运输”项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为260万元,执行数为449.52万元,完成预算的172.89%。主要产出和效果:通过项目实施,随着市容环境改善,创造经商环境,能够增强城市招商引资能力,设备完好率较好,中转站拉臂池运输车辆都完好使用;垃圾中转站、拉臂池点、垃圾运输车辆全年正常运转,保障全市区垃圾及时中转清运,让市民身边的环境舒适整洁;,中转站内生活垃圾日产日清,清运及时率100%,城市环境卫生得到改善;建立完善的垃圾中转站和垃圾运输的相关制度,加强管理,明确职责,严控质量,持续让市民身边的环境舒适整洁,巩固环境卫生洁净度。发现的主要问题:①设施设备不清洁,部分中转站内设施设备积垢腐蚀,有吊挂垃圾;运输车辆不清洁;②项目资金预算与实际投入额偏差较大,项目预算260万元,实际投入449.52万元,超过预算189.52万元,超支预算72.89%。下一步改进措施:①定期对中转站内设施设备进行刷油漆防腐等维护保养工作,定期进行设施设备清洗;②科学测算并申报资金预算,通过近两年的实践经验,科学准确的测算出我市全年生活垃圾中转、运输项目收运、处置及维护管养费用,缩小实际投入与预算的偏差;③研究制定生活垃圾中转、运输项目绩效考核办法,同时发放到各县区及各垃圾中转办、运输车队等具体工作部门,以便他们按绩效考核办法更好地开展具体工作;进一步完善绩效评价指标体系,形成一套科学合理且符合工作实际的指标体系。

5)“环卫聘用人员保险费(五险)”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“环卫聘用人员保险费(五险)”项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为201.62万元,执行数为168.34万元,完成预算的83.49%。主要产出和效果:通过项目实施,提供就业岗位;聘用人员工作积极性提高,城市垃圾较及时清理,改善了环境卫生;环卫工作团队稳定,保障市环卫处正常工作运转,有利于铜陵市创建全国卫生文明城市。发现的主要问题:生活垃圾清理不到位,收运不及时,在考核中发现,生活垃圾未完全做到日产日清,城区街道尚有零星不干净区域。。下一步改进措施:①强化生活垃圾清运,做到生活垃圾日产日清。加强环卫聘用人员职业技能和职业道德培训,设立奖励机制;②研究制定环卫聘用人员保险费(五险)项目绩效考核办法,同时发放到各相关具体工作部门,以便他们按绩效考核办法更好地开展具体工作;进一步完善绩效评价指标体系,形成一套科学合理且符合工作实际的指标体系。

6) “2019年城市生活垃圾分类”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,铜陵市“2019年城市生活垃圾分类”项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为2380万元,执行数为701.4万元,完成预算的29.47%。主要产出和效果:通过项目实施,累计收运处理厨余垃圾2.83万吨,居民小区生活垃圾分类覆盖率达84.27%,提高了资源价值和经济价值,减少了进入填埋和焚烧等最终处置设施的垃圾量,降低了垃圾处理成本,简化了垃圾处理工艺,省去了垃圾进场后预处理步骤,节省了大量资金,极大的促进了当地经济的可持续发展;扩大了居民小区生活垃圾分类覆盖范围,2019年实现了党政机关生活垃圾分类全覆盖,44个社区开展了生活垃圾分类示范片区建设,在市辖区13个乡镇57个中心村,设置生活垃圾资源回收点159处;在全市338 所中小学广泛开展了“生活垃圾分类进校园”活动,成立了垃圾分类教育领导小组,220个小区配备了符合规范的四分类投放设施;提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平,可以减少污染,节省资源,有利于保护环境;可以减少垃圾处理量和处理设备,降低处理成本,减少土地资源的消耗;改善人居环境,铜陵市连续多年获得国家卫生城市称号;建立完善的建设、监管、考核等一系列管理制度。发现的主要问题:①资金执行情况未完成绩效目标,2019年城市生活垃圾分类项目共完成投资701.4万元,支付资金701.4万元,项目总资金2,380万元,资金执行情况未完成绩效目标;②各类垃圾分类收运处理体系不完善,尚未建立各类垃圾分类收运处理体系,生活垃圾与再生资源综合利用率不高;③生活垃圾分类宣传力度有待加强,由于宣传不到位,居民观念转变难,对垃圾分类缺乏认识,知晓率和分类正确率较低,传统习惯仍然主导着居民日常生活,缺乏调动居民垃圾分类积极性的政策措施。下一步改进措施:①加强宣传引导,增强行动自觉。广泛开展宣传动员,形成 “垃圾分类,全民参与”的浓厚氛围,使垃圾减量及分类处理制度和理念家喻户晓,深入人心,逐步养成垃圾正确分类的良好生活习惯;②加大政府采购力度,引进第三方参与垃圾分类的宣传、指导、监督工作;③制定与垃圾分类相配套的法规及鼓励政策,发挥正向激励机制作用;④以确保全程分类为目标,建立和完善分类后各类生活垃圾转运系统;⑤加快提升生活垃圾末端分类处理能力,建立完善垃圾无害化处理及资源化利用体系,促进资源回收利用,生活垃圾与再生资源回收“两网融合”体系建设。

7) “2019年城镇公厕提升奖补” 项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“2019年城镇公厕提升奖补”项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为241.68万元,执行数为205.17万元,完成预算的84.89%。主要产出和效果:通过项目实施,通过公厕提升改造,改善了旅游环境,拉动了本地旅游业的发展,公厕提升增加了旅游人流量和旅游经济收入,促进了经济的可持续发展;多数公厕位脏乱差,行人避而远之,经过改造后,从外观到内部重新设计,目前不仅提高了如厕舒适度,而且成为当地亮丽的徽派建筑设计风景线,周边居民满意度大大提升;加强公厕管理和服务,使城区公厕的布局更加合理、群众如厕更加方便、公厕内外环境更加宜人,使这项便民、为民、利民的民生工程更好地贴近百姓、造福百姓;通过公厕提升工作,对污水管网进行改造,污水经管网排放到市政管网,污水满溢情况改善,减少了污染,有利于保护水土环境;公厕提升以主城区为主、提升改造为主的原则,进一步分解细化公厕改造任务,避免大拆大建,破坏原有自然景观资源;改善人居环境,铜陵市连续多年获得国家卫生城市称号;建立完善的建设、监管、考核等一系列管理制度。发现的主要问题:①资金执行、数量、质量及时效指标未完成绩效目标城镇公厕提升项目共完成投资205.17万元,支付资金205.17万元,项目总资金241.68万元,资金执行情况未完成绩效目标;改造公厕数量较年初设定目标少1座,部分公厕通风、照明不足,卫生环境较差,项目质量指标未完成绩效目标;②公厕日常管理不到位,部分公厕开放后日常维护管理不到位,未能保障24小时值班;部分公厕环卫设施损坏严重、缺乏维护保管;③文明如厕宣传力度不强,宣传不到位,居民观念转变难,居民对文明如厕缺乏认识,传统习惯仍然主导着居民日常生活,缺乏调动居民文明如厕积极性的政策措施。下一步改进措施:①加大政府经费投入,强化公厕日常管理,提升公厕管理人员工资待遇,继而提高公厕日常管理水平;②加大政府采购力度,引进第三方参与城镇公厕提升的宣传、指导和监督工作;③对部分通风效果不好的公厕,增设排风扇等强排设备、生物清新剂喷洒设备以及电子灭蚊灭蝇设备;④加强宣传引导,增强行动自觉。广泛开展宣传动员,形成 “文明如厕,全民参与”的浓厚氛围,逐步养成文明如厕的良好生活习惯;制定相配套的法规及鼓励政策,发挥正向激励机制作用。

 

 

公开上述项目的绩效自评表:

“农村清洁工程以奖代补”项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称

2019年农村清洁工程以奖代补项目

主管部门

铜陵市城市管理行政执法局

实施单位

铜陵市城市管理行政执法局

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 150.00

 150.00

 66.25

 10.00

44.17%

8

其中:当年财政拨款

 150.00

 150.00

 66.25

 10.00

44.17%

8

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对农村陈年垃圾集中清理和无害化处理,美化农村环境;巩固和强化市辖区农村清洁工程长效管理工作,改善农村人居环境。

通过项目实施,基本实现垃圾集中处理和无害化处理,农村环境得到一定程度美化清洁,改善了农村人居环境,人民环保意识得到提高建立农村生活垃圾治理督查考核机制。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

年度指标值

实际指标值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩        效        指        标

产出指标(50分)

数量指标(20分)

垃圾收运吨数

≥50000吨,得5分,未达到5万吨,得分计算方法应用全年实际值/年度指标*指标分值

≥50000吨

 51021.59

 5.00

 5.00

 

中转站和垃圾收运系统运行维护数量(个)

≥10个,得5分,未达到10个,得分计算方法应用全年实际值/年度指标*指标分值

 ≥10个

 15.00

 5.00

 5.00

 

农村清洁工程以奖代补项目涉及区域

15个乡镇全覆盖,得5分,未达到15个,得分计算方法应用全年实际值/年度指标*指标分值

市辖三区的15个乡镇

市辖三区的15个乡镇

 5.00

 5.00

 

督查、考核、评比次数

≥17次得5分,未达到17次,得分计算方法应用全年实际值/年度指标*指标分值

每月开展一次对各县区清洁工作进行督查并通报,每季度进行打分互评并进行情况通报,年度一次最终考核根据日常督查和季度考核结果加权平均计算出年度各县区排名(12+4+1=17次)

全年共考核5次,每季度一次加年终一次,督查28次,印发通报11期,发现问题213个,督促县区整改落实问题共200多个

 5.00

 5.00

 

质量指标(18分)

设施设备完善情况

依据达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)得7.2-9分、80%-60%(含60%)得5.4-7.2分、60%-0%得0-5.4分。

做到每个乡镇有垃圾中转站及运输车辆,村庄配备了足量的垃圾箱(桶),道路两边设置了密闭的垃圾屋或垃圾桶、给保洁人员配备了必要的清扫保洁工具

垃圾中转站及运输车辆配备清扫保洁工具齐全,少量沿线道路村庄未及时配备垃圾桶,部分垃圾池为露天敞口式,部分垃圾桶垃圾压缩箱破损滴漏

 9.00

 6.00

(1)偏差原因:部分沿线道路村庄未及时配备垃圾桶,存在露天敞口垃圾池,垃圾桶、垃圾压缩箱破损滴漏
(2)改进措施:各乡镇清洁工程工作人员及时统计缺少的设备设施和破损设备数量,及时安排购置和更换;尚存的敞口垃圾池、垃圾房及时改造或拆除

农村清洁工程治理水平提升

依据达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)得7.2-9分、80%-60%(含60%)得5.4-7.2分、60%-0%得0-5.4分。

乡镇建成区生活垃圾及时收运、垃圾箱(桶、房)内垃圾不外溢;垃圾收集运输车外部干净,运输过程不抛、洒、滴、漏;农村生活垃圾进处理场(厂)量有完整台账记录;无裸露垃圾;村庄河渠沟塘等水体及岸边无垃圾,村庄内外、房屋前后无垃圾;无陈年垃圾堆放露天焚烧生活垃圾

每月进行督查时,依然有生活垃圾未及时收运,垃圾箱(桶、房)内垃圾有外溢,清运不及时;垃圾收集运输车及垃圾桶壁未进行定期清洗;马路村庄有露天垃圾堆;露天焚烧生活垃圾等。未能完全达到预期目标,但提出整改意见后各乡镇及时进行整改

 9.00

 7.00

(1)偏差原因:生活垃圾未及时收运,垃圾箱(桶、房)内垃圾有外溢,清运不及时;垃圾收集运输车及垃圾桶壁未进行定期清洗;马路村庄有露天垃圾堆;露天焚烧生活垃圾等。
(2)改进措施:加强农村清洁工程治理水平