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铜陵市城市管理行政执法局2020年部门预算
发布时间: 2020-06-18 10:59      来源: 计财科

铜陵市城市管理行政执法局2020年部门预算

 

20206

 

 

铜陵市城市管理行政执法局2020年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.铜陵市城市管理行政执法局2019年财政拨款收支总表

2.铜陵市城市管理行政执法局2019年一般公共预算支出表

3.铜陵市城市管理行政执法局2019年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市城市管理行政执法局2019年政府性基金预算支出表

5.铜陵市城市管理行政执法局2019年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市城市管理行政执法局2019年收支总表

7.铜陵市城市管理行政执法局2019年收入总表

8.铜陵市城市管理行政执法局2019年支出总表

9.铜陵市城市管理行政执法局2019年政府采购支出表

10.铜陵市城市管理行政执法局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据中共铜陵市委办公室办201967号文件规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合执法的法律法规、政策规定等。组织起草有关地方性法规、规章和政策草案,制定相关管理标准等规范性文件,并组织实施。组织编制城市管理发展总体规划、中长期规划和专项规划,并组织实施。

(二)负责全市城市管理和行政执法的业务指导、统筹协调、监督检查、考核评价。负责跨区域及重大复杂违法违规案件查处。负责组织全市城市管理行政执法重大专项行动。负责有关城市管理和行政执法的复议、应诉等工作。

(三)根据职责分工,负责编制城市管理领域相关经费年度计划,承担相关经费的计划执行、管理和监督。负责有关行政事业性费用的征收管理工作。

(四)负责全市城市管理执法队伍规范化建设。负责全市城市管理执法工作的教育培训等相关工作。负责开展普法宣传教育工作。负责城市管理行政执法装备器材工作。

(五)负责城市市容管理工作,研究制定相关工作规划、计划并组织实施。负责对城市公共空间规划实施监管。负责制定并组织实施城市市容市貌管理方面的规划、标准和管理规定。负责市及市辖区大型户外广告设置审查监管工作。负责非永久性建(构)筑物搭建审查和宣传品设置张贴的审批。

(六)负责指导、协调、监督、考核全市市容环境卫生工作,负责指导城乡容貌管理工作。

(七)负责职责范围内环卫基础设施的规划建设、管理维护工作。负责拆除、迁移等环境卫生设施审批。负责城市生活垃圾处置设施、场所的关闭、闲置、拆除的职责范围内的核准工作。参与重大建设项目中涉及市容环境卫生设施的审批、验收工作。

(八)负责指导、协调、监督、考核城乡生活垃圾治理、分类和生活垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。负责城市生活垃圾清扫、收集、运输、处置行政许可,并实施批后监管考核工作。负责城市餐厨垃圾收集、运输、处置的监管工作。负责全市建筑垃圾、装潢垃圾处置行政许可,实施建筑垃圾、装潢垃圾运输审批和监督考核。

(九)贯彻执行铜陵市相对集中行政处罚权工作相关规定,依据国家有关法律法规和规章,研究制定城市管理相关行政处罚的实施细则。根据中央、省、市关于城市管理主管部门执法范围的规定,行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权,以及上级调整明确的环境保护管理、市场监督管理、交通管理、水务管理等方面部分行政处罚权,实施上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十)负责全市违法建设的控制查处和监督考核工作。负责城市窨井设施的日常监管工作。

(十一)负责全市智慧化城市管理工作,指导各县区智慧城管系统建设、运行工作。负责12319城市管理电话热线的受理、派遣和督办。

(十二)负责全市城市管理和行政执法方面突发性事件应急处理的指导协调工作。

(十三)承担市城市管理委员会、市城市环境综合治理领导小组(市城市环境综合执法联席会议)办公室工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,铜陵市城市管理行政执法局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵市城市管理行政执法局本级

行政单位

2

铜陵市城市管理行政执法和环境综合治理督察支队

参照公务员法管理的事业单位

3

铜陵市环境卫生管理处

公益一类事业单位

4

铜陵市建筑垃圾和泼洒物执法支队

公益一类事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年,市城管执法局工作的总体思路:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,围绕实现全国文明城市“三连冠”、提升城市精细化管理水平两大目标,着力打好疫情防控阻击战、生活垃圾分类攻坚战、全国文明城市测评总体战“三大战役”。
    ()助力打赢疫情防控阻击战
    1.扎实推进城市环境卫生治理。加强道路清扫保洁,加大道路清扫、垃圾收集、冲洒降尘力度和频次,确保城区主次道路干净整洁。加强垃圾分类和城乡生活垃圾清运,确保做到日产日清,无害化处理。加强环卫设施设备消杀,确保我市垃圾中转站、拉臂车池、废弃口罩专用收集容器及垃圾桶消杀到位。加强废弃口罩管理处置按照“专车运输、专桶收集、专门消毒”要求,设置废弃口罩专用回收桶,确保规范处置废弃口罩。
    2.慎终如始抓好疫情防控各项工作。持续做好生活垃圾收集、运输管理,环卫基础设施和公厕的日常消杀和维护管理。继续为企业开工复工提供优质服务,加强共享单车防疫监管。做好一线环卫作业人员和城管执法队员的安全防护工作。 

()深入推进生活垃圾分类扩面提标

3.推进生活垃圾分类立法工作。做好《铜陵市生活垃圾分类管理条例》贯彻落实修订完善现有生活垃圾分类相关的规范文件和标准,形成配套管理制度,将生活垃圾分类各个环节纳入依法管理轨道,依法依规通过教育、处罚、纳入社会征信体系等方式予以引导约束。             
    4.推进“四个分类”系统建设。全面建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的生活垃圾分类体系,实现全市党政机关、企事业单位等公共机构生活垃圾强制分类城市居民小区生活垃圾定时定点分类投放全覆盖,生活垃圾回收利用率达到35%以上。

    5.推进生活垃圾分类“七大行动”。一是源头减量行动,推广使用清洁产品、用品;二是公共机构示范带头行动,推动各党政机关、企事业单位等公共机构完成五个一一个工作专班、一套管理制度、一定宣传氛围、一系列分类设施、一支志愿者队伍建设加快推进桶长制实施,科学制定撤桶并点方案;三是居民小区定时定点分类投放行动,科学规划建设居民小区生活垃圾分类集中投放点,于61日起全面实行居民小区定时定点集中投放。构建楼栋、小区、社区、辖区分层负责的桶长制管理体系落实实施物业公司垃圾分类管理责任制;四是生活垃圾分类进校园行动,推进生活垃圾分类进学校、进课堂、进教材,从幼儿园、中小学抓起,开展小手拉大手的家校互动和社会实践活动;五是全程分类、闭环收运提升行动,科学设定生活垃圾分类收运的路线、时间、频次,分类收运车辆统一喷涂专用的分类标识。建立不分类、不收运,不分类、不处置的拒收制度;六是末端处理设施补强行动,加快推进各类末端处理设施项目建设;七是全民参与氛围再造行动,通过现场宣传、新媒体宣传、社会宣传、志愿服务等多种途径掀起全市生活垃圾分类新热潮。
    ()持续深化市容环境整治提升
    6.开展流浪动物收容行动。加强对公益性动物救助爱心机构、公益组织的指导,规范性开展流浪动物保护、收容领养工作。积极支持爱心机构加强流浪动物救助基地建设。推动制定铜陵市犬类管理办法,建立流浪动物管理和收容长效机制。
    7.开展“牛皮癣”清理行动。集中组织开展“全城大清理”活动,以清除城乡建筑物、构筑物、城乡公共设施及树木上非法张贴、喷涂、刻画的非法广告为主,同步清除各类乱拉乱挂、废弃杆线。集中治理乱散发小广告行为,严厉查处打击一批非法广告案件。
    8.开展“三根”清洁行动。彻底清除墙根、树根、侧石根的垃圾堆、残土堆和乱堆乱放的杂物,达到“六无三净”标准。将“三根”清洁作为市容周考核和物业企业考核内容,加强日常督促检查和考核考评。
    9.开展摊群点规范行动。落实“四旁三包”责任制,集中治理建成区各主次干道、学校周边、商场门前、居民小区、广场等公共场所出店、占道经营现象。对建成区内所有占用主次干道乱停乱放的流动机动车随意经营现象进行整治。建立联合执法机制,加大对城市管理领域各类违法违规行为的行政处罚力度。
    10.开展建筑和装修垃圾整治行动。加快推进工程渣土消纳场和建筑垃圾转运处理项目建设,年内建成2个渣土消纳场,建筑垃圾转运处理项目力争投产运营。开展车辆“带泥上路”专项整治,杜绝各类车辆带泥上路,污染路面现象。
    11.开展小区清洁行积极开展“无违建县(区)”创建,完善违法建设治理长效管控机制,加快构建城管、社区、物业等“多位一体”的联动工作机制,确保新建违章建筑零增长。开展“全城大冲洗”活动在落实“两扫一冲、路见本色”基础上,组织对滨江大道、铜官大道、铜都大道、铜港路、陵江大道等重点路段定期进行彻底冲洗。组织发动各单位对自身环境卫生责任区范围内的积尘进行冲洗,做好日常保洁。
    12.开展共享单车规范管理行动。研究出台铜陵市共享单车管理办法。建立共享单车源头管理和总量管控机制。实行共享单车“路长制”管理,建立快速响应机制,集约管理资源,提升管理效率和效果。加强共享单车管理日常监督考核,实行动态调整,建立退出机制。
    13.开展环卫设施洁净行动。全面清洁环卫中转站、拉臂池、环卫运输辆等设施设备。对主次干道沿线果皮箱、垃圾桶等垃圾收集容器进行全面清理,做到布局合理、干净整洁。细化落实开展餐厨垃圾撤桶进店、上门收集、日产日清。

    14.开展公益广告发布管理提升行动。协调市区大型广告经营单位落实年度社会公益广告发布计划。组织户外广告专项规划编制工作,适时开展户外广告专项整治及时清理拆除内容陈旧、脏污破损、违法违规等户外广告。规划建设公益广告景观小品,提升城市公益广告发布影响力。

()积极推进城市治理模式创新
    15. 推进居民小区“牛皮癣”治理创新。充分发挥社区党组织的引领作用、社会组织的自治管理作用、社区居民的监督作用和依法处罚的震慑作用,探索建立市城管执法局牵头协调,各区政府统一组织,社区居委会具体落实,行业协会自治(统一清理、统一发布、统一管理),社区居民监督的小区“牛皮癣”治理机制。
    16.推进居民小区停车治理创新。按照“试点先行、逐步推开;因地制宜、居民自治;完善机制、联动处罚”原则,建立居民小区违章停车城管贴单、交警平台互认机制,加强居民小区停车日常管理。
    17.推进施工渣土和建筑装修垃圾治理创新。建立健全建筑和装修垃圾管控工作机制,利用城管数字化监控系统,强化执法巡查,实现“及时发现、及时查处、及时整改”。
    18.推进餐饮油烟治理创新。扎实开展餐饮油烟污染专项治理,实现排放达标。禁止露天烧烤,并做好露天焚烧垃圾、落叶监管处罚。
    19.推进城管进社区改革创新。完善城管进社区改革,推进建立社区居委会、业主委员会、物业公司、城管执法、社区民警共同参与的“五位一体”的议事协调机制,建立居民小区违规装修、违章搭建、破坏绿化等管理处罚流程和快速响应机制。
    ()扎实抓好城市管理行业建设
    20.做好城管队伍建设。开展基层中队规范化建设行动,加强执法保障,实施规范化建设。开展关爱城管队伍和环卫工人行动,举办好第24届环卫工人节。
    21.抓好作风能力建设。持续开展“强基础、转作风、树形象”专项行动,切实加强作风纪律建设。加强城管执法人员教育培训,提升城管人员执法办案能力、日常管理能力、服务群众能力。

22.做好数字化城管建设。完成数字化城管系统优化升级,开发完善运用平台;建设智能视频分析子系统,增强智能分析、实时预警、智能取证、智能派发、快速处置能力;完善智慧城管指挥中心,融入城市超脑。

()推进全面从严治党向纵深发展
    23.深入推进全面从严治党。充分发挥党组领导核心作用,切实扛起全面从严治党主体责任,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。
    24.切实加强党风廉政建设。将党风廉政建设和反腐败工作与城市管理工作同时部署落实、同时检查考核。领导干部率先垂范,认真落实“一岗双责”,严格执行廉洁从政各项规定和领导干部个人有关事项报告制度。
    25.认真落实意识形态工作责任制。牢牢掌握意识形态工作领导权,局党组会议全年研究意识形态工作不少于两次,严格落实“半年一报告”制度,每半年向市委报告一次意识形态工作情况。

 

第二部分 2020年部门预算表

                   

部门公开表1

铜陵市城市管理行政执法局2020年财政拨款收支总表

单位:万元

                

   

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1945.79 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

    

二、政府性基金预算拨款收入

1357.71 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

罚没收入

370 

五、教育支出

 

 

 

 

其他非税收入

236.3 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

3303.5

1945.79

1357.71

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

606.3

606.3

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

3909.8 

本年支出小计

3909.8

2552.09

1357.71

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3909.8 

支出总计

3909.8

1945.79

1357.71

 



部门公开表2

铜陵市城市管理行政执法局2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

2120101

行政运行

257.97

257.97

 

2120501

城乡社区环境卫生

1034.94

1034.94

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

652.88

652.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1945.79

1945.79

 



部门公开表3

铜陵市城市管理行政执法局2020一般公共预算基本支出表

单位:万元 

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1558.71

    30101

  基本工资

602.37

    30102

津贴补贴

36.14

30103

  奖金

27.76

30108

机关事业单位基本养老保险缴纳

96.37

30110

职工基本医疗保险缴费

39.16

30111

公务员医疗补助缴费

1.08

30112

失业保险

1.61

30112

职工生育保险

3.02

30112

工伤保险

3.02

30113

住房公积金

72.28

30199

编外聘用人员经费

658.62

    30199

其他工资福利支出

17.28

302

商品和服务支出

367.96

  30201

  办公费

31.3

  30205

  水费

0.74

 30206

  电费

5.6

  30207

  邮电费

3

30211

差旅费

3.5

30215

会议费

2

 30216

 培训费

9.04

30217

公务接待费

9.4

30228

工会经费

12.05

30229

福利费

2.2

30239

其他交通费用

14.34

30231

公务车辆燃修费

45

30231

公务车辆保险费

10

30241

专用车辆保险费

24.4

30242

专用车辆燃修费

195.39

303

对个人和家庭的补助

19.12

30302

退休其他

13.02

30399

其他对个人和家庭的补助

6.1



部门公开表4

 

铜陵市城市管理行政执法局2020年政府性基金预算支出表 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

2121399

其他城市基础设施配套安排的支出

1357.71

 

1357.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1357.71

 

1357.71



部门公开表5 

铜陵市城市管理行政执法局2020年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合计

 

 

 

备注说明:铜陵市城市管理行政执法局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6 

铜陵市城市管理行政执法局2020年收支总表

单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1945.79

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

1357.71

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

370

四、公共安全支出

 

五、其他收入

236.3 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

3909.8

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

3909.8

本年支出小计

3909.8

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

3909.8 

支出总计

3909.8 



部门公开表7

铜陵市城市管理行政执法局2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

2120101

行政运行

 

 

257.97

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

1034.94

 

1034.94

 

 

 

220.1 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

 

 

652.88

 

 

 

 

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出 

 

 

 

1357.71

 

370

16.2

合计

 

3909.8

 

1945.79

1357.71

 

370

236.3 



部门公开表8

铜陵市城市管理行政执法局2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2120101

行政运行

272.78

272.78

 

2120102

一般行政管理事务

326.39

12.71

313.68

2120501

城乡社区环境卫生

1255.04

249.89

1005.15

2120199

其他城乡社区管理事务支出

720.89

702.89

18

2121399

其他城市基础设施配套安排的支出

1334.7

816.5

518.2

  

3909.8

2054.77

1855.03



部门公开表9 

铜陵市城市管理行政执法局2019年部门政府采购支出表 

单位:万元 

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

办公家具

3.7

 

2.1

1.6

 

城管执法制式服装

15

 

15

 

 

数字化指挥中心网络运行费

77

 

77

 

 

打印机

2.91

 

1.71

1.2

 

计算机

12.39

 

9.19

3.2

 

物业管理费

18

 

18

 

 

车辆保险费

5.6

5.6

 

 

 

扫描仪

0.2

 

0.2

 

 

  

134.8

5.6

123.2

6

 



部门公开表10 

铜陵市城市管理行政执法局2019年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 (市环卫处)餐厨废弃物运输、处置

非政府采购

 20116.9-2046.9

438 

 

438 

 

 

市城管局物业管理

分散采购

2020.8-2021.8

18

 

18

 

 

(市城管督察支队)数字化中心网络运行费

非政府采购

2020.1-2020.12

77

 

77

 

 

   

 

 

533

 

533

 

 


 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市城市管理行政执法局2020年财政拨款收支预算3909.8万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1945.79万元、政府性基金预算拨款1357.71万元、非税收入安排606.3万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3909.8万元。支出按功能分类分为:城乡社区支出3303.5万元,占84.49%;其他支出606.3万元,占15.51%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市城市管理行政执法局2020年一般公共预算拨款1945.79万元,比2019年预算1844.64万元拨款增加101.15万元,增加5.2%,主要原因:人员变动等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出3909.8万元,其中:一般公共预算拨款1945.79万元,占49.77%、政府性基金预算拨款1357.71万元,占34.73%、非税收入安排606.3万元,占15.5%、国有资本经营预算拨款0万元2019年预算增加418.58万元,增加11.99%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算257.97万元,比2019年增加4.03万元,增长1.59%;增长原因主要是人员变动等。

2、乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2020年预算1034.94万元,比2019年增加102.88万元,增长11.04%,增长原因主要一是居民家庭厨余垃圾处置费、餐厨废弃物运输、处置费438万元;二是宝山填埋场管护费项目10万元;三是淘汰国三标准更新环卫专用车辆12辆环保设备20万元。均新增安排在政府性基金预算拨款中支出。

3、 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算652.88万元,比2019年减少5.76万元,下降0.87%,下降原因主要是数字化指挥中心维护费、聘用协管员保险费,2020年由城市基础设施配套安排的支出一般行政管理事务 科目里安排

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市城市管理行政执法局2020年一般公共预算基本支出1945.79万元,其中:

工资福利支出1558.71万元主要包括:基本工资602.37 万元、津贴补贴36.14万元、奖金27.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.37万元、职工基本医疗保险缴费39.16万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、失业保险1.61万元、生育保险3.02万元、工伤保险3.02万元、住房公积金72.28万元、编外聘用人员经费658.62万元、其他工资福利支出17.28万元等。

商品和服务支出367.96万元,主要包括:办公费31.3万元、水费0.74万元、电费5.6万元、邮电费3万元、差旅费3.5万元、会议费2万元、培训费9.04万元、公务接待费9.4万元、工会经费12.05万元、福利费2.2万元、其他交通费14.34万元、公务用车修理费45万元公务用车保险费10万元、专用车辆保险费24.4万元、专用车辆燃费195.39万元等。

对个人和家庭的补助19.12万元,主要包括:退休费13.02万元、其他对个人和家庭的补助6.1万元等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市城市管理行政执法局2020年政府性基金预算拨款1357.71万元,比2019年预算拨款增加278.11万元,增25.76%主要原因:一是居民家庭厨余垃圾处置费、餐厨废弃物运输、处置费合并项目后调整为438万全部安排在政府性基金预算拨款2019年仅安排2019年餐厨废弃物运输、处置费100万元政府性基金预算拨款;二是宝山填埋场管护费项目10万元、淘汰国三标准更新环卫专用车辆12辆环保设备20万元在2020年调整安排在政府性基金预算拨款支出2020年财政安排预算减少政府性基金预算拨款其中协管员保险费86.88万元数字化指挥中心运行费及维护费70万元;2020年财政安排预算增加政府性基金预算拨款,其中数字化指挥中心网络运行费65万元、执法队伍培训费等13万元、办公设备购置8.2万元

六是按财政要求将无房职工住房补贴1.16万元、网络维护费4.83万元综合执法112万元、文明创建20万元环卫工人节经费20万元农村清洁工程150万元、防治违法建设考核80万元、物业费18万元、城管执法制式服装15万元、政府采购5万元均安排在政府性基金项目七是泼洒治理经费纳入政府性基金安排减少等均纳入政府性基金项目预算,具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2020年预算420万元,比2019年预算减少22.11万元,下降5%,下降原因主要住房补贴减少0.28万元,网络维护费减少1.17万元,综合执法经费减少10万元,防治违法建设考核减少20万元,因新进人员增加城管执法服装(政府采购)15万元建泼支队2020年预算23.01万元,比2019年预算减少10万元,减少30%,减少原因主要是泼洒治理经费纳入政府性基金安排减少环卫处民家庭厨余垃圾处置费、餐厨废弃物运输、处置费438万元;宝山填埋场管护费项目10万元;淘汰国三标准更新环卫专用车辆12辆环保设备20万元均新增安排在政府性基金预算拨款中支出。

    五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市城市管理行政执法局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,铜陵市城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市城市管理行政执法局2020年收支总预算3909.8万元,收入包括一般公共预算拨款收入1945.79万元、政府性基金预算拨款收入1357.71万元、财政专户管理非税收入606.3万元,支出包括:城乡社区支出3909.8万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市城市管理行政执法局2020年收入预算3909.8万元,其中:一般公共预算拨款收入1945.79万元,占49.77%,比2019年预算增加101.15万元,增加5.48%增加原因主要是人员变动导致经费变动调整;政府性基金预算拨款收入1357.71万元,占34.73%,比2019年预算增加277.95万元,增长25.74%,增长原因主要是大部分资金纳入;财政专户管理非税收入606.3万元,占15.5%,比2019年预算增加39.48万元,增长7%,增长原因主要是2020年罚没收入预算增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市城市管理行政执法局2020年支出预算3909.8万元,比2019年预算增加418.58万元,增长11.99%增长原因主要是人员变动及政府性基金安排项目增加。其中,基本支出2054.77万元,占52.55%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1855.03万元,占47.45%主要用于综合执法文明创建、防治违法建设、农村清洁工程、城管执法制式服装、环卫工人节、建筑装潢垃圾分类处置、垃圾中转运输作业费、居民家庭厨余垃圾处置费、餐厨废弃物运输处置费、相关项目工作经费等执法队伍培训费、办公设备购置及数字化中心网络运行费;罚没收入安排的项目经费25万元,保障督察执法各种项目的顺利开展

    九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“农村清洁工程”项目。

1)项目概 2012年开始,市级财政拨付150万元专项资金,用于市辖区乡镇中转站长效管理和农村清洁工程垃圾收运系统日常运行管护。

    2)立项依据:铜陵市人民政府办公室关于印发铜陵市保障性住房管理实施细则等21项民生工程项目管理实施细则的通知(铜政办〔201290号);市民生工程领导小组办公室(财民生办[2014]19号)。

3)实施主体:铜陵市城市管理行政执法局

4)起止时间:202011日至20201231

5)项目内容:对农村陈年垃圾集中清理和无害化处理,美化农村环境;巩固和强化市辖区农村清洁工程长效管理工作,改善农村人居环境。

6)年度预算安排150万元。

7绩效目标和指标:通过实施农村清洁工程以奖代补资金,有效推动了农村清洁工程长效管理机制的运转,健全完善市、区、乡、村四级环卫管理网络,形成了无缝隙、全覆盖、无差别、一体化的户分类、村收集、乡镇转运、市处理的农村环境卫生管理格局。

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称

农村清洁工程以奖代补(市辖区

主管部门

 

实施单位

市城市管理行政执法局

项目属性

新增项目 □ 延续项目√  

项目期

2020年1月至2020年12月

项目资金(万元)

中期资金总额:

150

年度资金总额:

150

 

其中:财政拨款

150

其中:财政拨款

150

 

其他资金

 

其他资金

 

总体目标

中期目标

年度目标

 

通过实施农村清洁工程以奖代补资金,有效推动了农村清洁工程长效管理机制的运转,健全完善市、区、乡、村四级环卫管理网络,形成无缝隙、全覆盖、无差别、一体化的户分类、村收集、乡镇转运、市处理的农村环境卫生管理格局。农村生活垃圾无害化处理率达到80%以上。

通过实施农村清洁工程以奖代补资金,有效推动了农村清洁工程长效管理机制的运转,健全完善市、区、乡、村四级环卫管理网络,形成无缝隙、全覆盖、无差别、一体化的户分类、村收集、乡镇转运、市处理的农村环境卫生管理格局。农村生活垃圾无害化处理率达到80%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

 

产出指标

数量指标

中转站和垃圾收运系统运行维护数量

10个以上

行业标准

数量指标

中转站和垃圾收运系统运行维护数量

10个以上

行业标准

 

 

质量指标

队伍建设

 

1157人

13个中转站

行业标准

质量指标

队伍建设

 

1157人

13个中转站

行业标准

 

 

时效指标

完成时限

2020年12月

行业标准

时效指标

完成时限

2020年12月

行业标准

 

 

成本指标

控制成本

150万元

行业标准

成本指标

控制成本

150万元

行业标准

 

效益指标

经济效益指标

发放农村环卫工人工资

1343万元

行业标准

经济效益指标

发放农村环卫工人工资

1343万元

行业标准

 

 

社会效益指标

解决农村人口就业

1157人

行业标准

社会效益指标

解决农村人口就业

1157人

行业标准

 

 

生态效益指标

提高农村环境治理水平

15个乡镇

行业标准

生态效益指标

提高农村环境治理水平

15个乡镇

行业标准

 

 

可持续影响指标

建设美丽乡村

长期

行业标准

可持续影响指标

建设美丽乡村

长期

行业标准

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90%以上

行业标准

服务对象满意度指标

群众满意度

90%以上

行业标准

 2、“综合执法经费”项目

    1)项目概住建领域的全部行政处罚权已经划转至城管执法部门,市城管执法局为市政府住房城乡建设领域的行政执法机关,集中行使市本级住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及其相关的行政强制权等职责。包括:市容管理、环境卫生管理、市政公用设施运行管理、园林绿化管理;全市城市管理统筹协调和检查考评;指导监督农村环境卫生管理;含7+X综合执法、违法建设治理、市容环境整治、市容考核督查及创建督查、执法培训、《铜都城管》栏目等

2)立项依据:省住建厅《关于做好住房城乡建设领域行政处罚权集中行使工作的通知》(建督[2017]256号)和市编委《关于进一步明确住房城乡建设领域行政执法主体的通知》(铜编[2017]111号)。
    3)实施主体:铜陵市城市管理行政执法局

4)起止时间:20201月1日至202012月31日

5)项目内容:7+X综合执法市容环境整治和市容考核督查;城管立法调研和城管执法培训《铜都城管》栏目

6)年度预算安排112万元。

    7)绩效目标和指标: 完善城市管理体制改革,深化城管进社区改革,推动联合执法机制,加强数字化城管建设和市容综合考评,建立完善的执法保障机制。

项目支出绩效目标表

2020年度)

项目名称

综合执法经费  

主管部门

 市城市管理行政执法局

实施单位

城市管理行政执法

项目属性

□新增项目     √延续项目

项目期 

2020年1月—12月

项目资金

(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

112

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

            其他资金

112

总体目标

中期目标

年度目标

 

目标1:

目标2:

目标3:

目标1:完善城市管理体制改革

目标2:深化城管进社区改革

目标3:推动联合执法机制

目标4:加强数字化城管建设和市容综合考评

目标5:建立完善的执法保障机制

绩效指标

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

数量指标

 

 

 

数量指标

全年办案数量

40件

历史标准

市容考核频次

对县区每周1次

计划标准

城管执法培训次数

2次

200人

计划标准

《铜都城管》播出次数

≧24次

历史标准

质量指标

 

 

 

质量指标

案件办结率

≧90%

历史标准

市容考核覆盖率

100%

历史标准

培训合格率

100%

计划标准

时效指标

 

 

 

时效指标

案件办理时限

≤2个月

计划标准

市容考核时效性

及时

计划标准

培训完成时间

2020年11月底前

计划标准

成本指标

 

 

 

成本指标

人均培训成本

按培训费管理办法规定标准

计划标准

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

 

 

 

社会效益

指标

城市治理能力和管理水平

显著提高

计划标准

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

 

 

 

服务对象

满意度指标

群众对城管执法的满意度

90%

计划标准

3.2020年生活垃圾中转运输作业费补差”项目。

    1)项目概述铜陵市环境卫生管理处负责管理市区26座生活垃圾中转站、37座拉臂池点和58辆环卫专用车辆的管理,每年解决铜官区范围内约11万吨生活垃圾的中转、运输问题。

2)立项依据市环卫处“三定”方案

3)实施主体铜陵市环境卫生管理处 

4)起止时间2020年1月1日至2020年12月31日

5)项目内容生活垃圾中转、运输

6)年度预算安排248万元。

7)绩效目标和指标。目标:铜陵市环境卫生管理处负责管理市区26座生活垃圾中转站、37座拉臂池点和58辆环卫专用车辆的管理,每年解决铜官区范围内约10万吨生活垃圾的中转、运输问题。指标:中转、运输垃圾量10万吨垃圾中转、运输过程无安全事故,生活垃圾日产日清垃圾中转站、拉臂池点、垃圾运输车辆运行1年;设施完好率90%以上;垃圾中转站、拉臂池点、垃圾运输车辆正常运行天数365天;生活垃圾清运及时率100%;垃圾产生单位满意度90%以上。

 

 

 

项目支出绩效目标表

2020年度)

项目名称

2020年生活垃圾中转运输作业费补差

主管部门

铜陵市城市管理行政执法局

实施单位

铜陵市环境卫生管理处

项目属性

 □新增项目     □延续项目√

项目期

2020年1月1日至12月31日

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

248

其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

      其他资金

 

             其他资金

248




中期目标(2020年—2022年)

年度目标


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……


 铜陵市环境卫生管理处负责管理市区26座生活垃圾中转站、37座拉臂池点和58辆环卫专用车辆的管理,每年解决铜官区范围内约10万吨生活垃圾的中转、运输问题。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

 指标1:中转、运输垃圾量

10万吨

计划标准

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

 指标1:垃圾中转、运输过程安全事故率

0%

计划标准

 指标2:

 

 

 指标2:设施设备完好率

90%以上

计划标准

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

 指标1:垃圾中转站、拉臂池点、垃圾运输车辆运行

生活垃圾日产日清

历史标准

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

 指标1:中转运输费用

控制在预算数以内

计划标准

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 




经济效益
指标

 指标1:

 

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

 指标1:市容市貌提升

效果显著

历史标准

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

生态效益
指标

 指标1:城市市容环境

有效提升

历史标准

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1:垃圾产生单位满意度

90%以上

计划标准

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 

4.“居民家庭厨余垃圾处置费、餐厨废弃物运输、处置费”项目。

1)项目概述市辖区餐厨废弃物和居民家庭厨余垃圾得到无害化处理,日处理餐厨废弃物100吨、居民家庭厨余垃圾84吨。

2)立项依据财政部PPP项目库实施项目

3)实施主体铜陵市环境卫生管理处

4)起止时间2020年1月1日至12月31日

5)项目内容市辖区餐厨废弃物和居民家庭厨余垃圾得到无害化处理,日处理餐厨废弃物100吨、居民家庭厨余垃圾84吨。

6)年度预算安排438万元。

    7)绩效目标和指标。目标:市辖区餐厨废弃物和居民家庭厨余垃圾得到无害化处理,日处理餐厨废弃物100吨、居民家庭厨余垃圾84吨。指标:餐厨垃圾和居民家庭厨余垃无害化处理量6.72万吨餐厨垃圾和居民家庭厨余垃无害化处理率100%;餐厨垃圾运输处置费和和居民家庭厨余垃处置费控制在预算数以内;清理时间每天;消除餐厨废弃物对环境影响3万吨市民满意度90%以上

项目支出绩效目标表

2020年度)

项目名称

居民家庭厨余垃圾处置费、餐厨废弃物运输、处置费(政府购买服务)

主管部门

铜陵市城市管理行政执法局

实施单位

铜陵市环境卫生管理处

项目属性

 □新增项目     □延续项目√

项目期

2020年1月1日至12月31日

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

438

其中:财政拨款

 

 其中:财政拨款

 

      其他资金

 

       其他资金

438




中期目标(2020年—2022年)

年度目标


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……


 市辖区餐厨废弃物和居民家庭厨余垃圾得到无害化处理,日处理餐厨废弃物100吨、居民家庭厨余垃圾84吨。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

 指标1:餐厨垃圾和居民家庭厨余垃无害化处理量

6.72万吨

计划标准

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

 指标1:餐厨垃圾和居民家庭厨余垃无害化处理率

100%

计划标准

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

 指标1:餐厨垃圾和居民家庭厨余垃清运处理时间

每天

历史标准

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

 指标1:餐厨垃圾运输处置费和和居民家庭厨余垃处置费

控制在预算数以内

计划标准




经济效益
指标

 指标1:

 

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

 指标1:杜绝地沟油、泔水猪等食品安全问题

有效改善食品安全

计划标准

生态效益
指标

 指标1:

 

 

生态效益
指标

 指标1:消除餐厨废弃物和居民家庭厨余垃圾对环境影响

6.72万吨

计划标准

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1:垃圾产生单位满意度

90%以上

计划标准

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

铜陵市城市管理行政执法局2020年机关运行经费财政拨款预算100.76万元,比2019年减少18.02万元,下降15.17%下降主要原因是人员变动,经费节约。

(三)政府采购情况。 

铜陵市城市管理行政执法局2020年各单位政府采购预算总额667.8万元。其中:政府采购货物预算134.8万元,政府采购服务预算533万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截止到2019年底,铜陵市城市管理行政执法局共有车辆90辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车65。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元

(五)绩效目标设置情况。

铜陵市城市管理行政执法局2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标,其中4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,政府性基金预算当年财政拨款948万元。

  

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、无

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